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~経理事務、会計処理、税務処理、申告書、税務調査の対応~
受付中 申込み締切日 Webゼミ : 2024/06/04(火)
レベル
開催形態 | Webゼミ |
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視聴期間 | 2024/04/17(水)10:00 〜 2024/06/14(金)17:00 ■WEBゼミ収録日:2024年4月9日(火)13:00~17:00収録予定 ■再生時間:約4時間 |
申込み締切日 | 2024/06/04(火) |
講師 | 足立 好幸 氏 |
カテゴリー | 経理財務、経理、財務、税務 |
講師紹介
公認会計士,税理士足立 好幸 氏
公認会計士・税理士/税理士法人トラスト
大手監査法人にて監査・上場支援等に従事した後、税理士法人トラストの設立に参画する。トラストでは、上場企業グループに専門・特化。近年では、上場企業グループの「グループ通算制度」「組織再編税制」「M&A」に多く関与している。著書に、『グループ通算制度の実務Q&A』『ケーススタディでわかるグループ通算制度の申告書の作り方』『グループ通算制度の税効果会計』『早わかり連結納税制度の見直しQ&A』(以上、中央経済社)『プロフェッショナル グループ通算制度』『グループ通算制度への移行・採用の有利・不利とシミュレーション』『グループ法人税制Q&A』(以上、清文社)など多数。
令和5年10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が始まっています。
令和5年10月1日までに、適格請求書発行事業者の登録、適格請求書発行事業者の義務(インボイス交付義務、返還インボイス交付義務、修正インボイス交付義務)など売手の立場での準備が終わったことと思いますが、これからは、経理部で行うインボイス制度の仕入税額控除への対応がメインとなっていきます。
また、インボイス制度の実務については、経理部だけではなく、財務部、営業部、経営企画部など会社全体で準備をし、運営していくことになりますが、実際のところ、インボイスを入手し、保管し、会計処理を行い、税額計算を行い、税務申告書を作成し、税務調査の対応をするのは経理部となります。
以上より、インボイス制度の実務対応は、最終的には、経理部に集約されることとなります。
そこで、本セミナーでは、経理部の実務対応に絞って、インボイス制度で仕入税額控除をするために必要な対応、インボイス制度の会計処理の選択、インボイス制度の税額計算の選択、申告書の作成、税務調査で必要となる対応など、今やるべきことから今後やるべきことまで解説したいと思います。
Ⅰ インボイス制度の経理業務の変更のポイント
Ⅱ インボイス制度の仕入税額控除のための実務対応
1 インボイス制度の仕入税額控除のための実務対応のポイント
2 適格請求書取引の仕入税額控除
3 帳簿保存取引の仕入税額控除
4 免税事業者取引の仕入税額控除
5 簡易課税制度を選択している場合の仕入税額控除の要件
6 仕入税額控除の個別論点
7 適格請求書発行事業者の登録番号の確認方法
Ⅲ インボイスの保存のための実務対応
1 インボイスの保存のための実務対応のポイント
2 電子取引データの保存制度
3 適格請求書の保存方法
Ⅳ インボイス制度の税額計算と会計処理
1 インボイス制度の税額計算と会計処理のポイント
2 インボイス制度での税額計算の方法
3 売上税額の計算方法
4 仕入税額の計算方法
5 売上に係る対価の返還等に係る消費税の控除
6 仕入れに係る対価の返還等に係る消費税の控除
7 貸倒れに係る消費税の控除
8 免税事業者からの課税仕入れに係る税額計算
9 インボイス制度の会計処理
10 免税事業者からの課税仕入れに係る法人税の処理
11 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置〈2割特例〉
12 インボイス制度の税額計算と会計処理の個別論点
Ⅴ インボイス制度の会計処理→消費税集計→申告書作成のケーススタディ
Ⅵ インボイス制度の税務調査のための実務対応
経理財務、経営管理部門等の税務申告書作成に携わる担当者・管理者、その他税理士など税務に携わる方
ディスクロージャー実務研究会会員 | 22,000円 |
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ディスクロージャー実務研究会会員以外のお客様 | 27,500円 |
電卓
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https://ps.pronexus.co.jp/public/training/websemi-info.html
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